赤坭镇二00七年预算执行情况和二00八年预算草案的报告

—2008年1月22日在赤坭镇第十五届人民代表大会第三次会议上

赤坭镇财政所

各位代表：

    我受镇政府委托，向大会报告2007年预算执行情况和2008年预算草案，请予审议。

一、 2007年预算执行情况

    2007年，我镇财政工作在镇委、镇政府的领导下，在上级财政部门的大力支持和指导下，认真贯彻执行党和国家的方针政策，严格遵守国家的财政、税收法令和各项管理制度，积极支持和参与各项改革，促进了经济建设和各项事业的发展。同时，积极组织收入，合理安排支出，切实地把好了财政资金的筹集、分配和使用关，使我镇的财政收入得到了稳步增长，财政支出基本保证经济建设和各项事业发展的正常运转，较好地完成了年度财政收支预算任务。
根据汇总的数字，2007年镇级财政总收入为3816万元，完成年度收入预算的 103%。财政总支出为3396万元，完成年度支出预算的102%。

    在财政收入中：原体制补助收入865万元；税收返还收入1660万元；专项转移支付收入514万元；自筹收入756万元；其他收入21万元。

    在财政支出中：一般公共服务支出1252万元；社会保障和就业支出558万元；教育事业费支出85万元；公共安全支出205万元；医疗卫生支出125万元；环境保护经费支出66万元；农林水事业费支出530万元；交通运输支出84万元；其他支出491万元。

    从上述的预算执行情况来看，2007年预算执行的主要特点是；财政收入超额完成，并且实现了较大幅度的增长；财政支出的总量逐年增加，支出结构进一步优化，财政的保障能力有所增强；财政管理改革继续深化，资金使用效益不断提高。

    过去的一年，我们财政工作虽然碰到一些困难，而且在预算执行中出现了一些增支的因素，但是为了确保年度预算的顺利实现，我们无论是在组织收入、控制支出、或者是在加强管理等方面都积极主动，尽职尽责地做好工作。

    1、积极组织收入，确保财政收入的稳步增长。完成财政收入任务是保证年度预算实施的关健，因此，我们在组织收入方面，一是按照党委、政府对财税工作的要求，抓好税源调查分析，科学制定并落实收入计划，通过税务部门在加强税收征管，挖掘增收潜力，堵塞收入漏洞等方面采取了一些行之有效的措施，使镇级税收收入保持了较快的增长速度，并从2006年的9339万元增加到2007年的12267万元，增幅达到31%，超额完成了区政府下达的税收入库任务。二是按照年初制定的计划和任务，认真抓好自筹资金收入的落实工作，把应上调的资金及时足额入库，确保了自筹资金收入任务的完成，使全年财政收入达到了33816万元，为年度收入预算的100.2%。

    2、抓好对支出的管理，合理安排资金的使用。在财政支出方面，我们严格按照年度支出预算来安排好资金的使用，保证正常经费支出的需要，坚持收支平衡，略有结余的原则，严格执行支出预算，控制各项支出的增加。同时坚持以增收节支、量财办事为原则来管好用好财政资金，严格控制预算外的支出，压缩一般性开支，确保所需资金及时足额到位，确保了正常经费支出的需要。基本实现了财政收支平衡，保证了年度财政预算的顺利实现。

    3、加强财政监督，规范财经秩序。一是加强财政监督管理，创新财政监督方式和方法，不断调整和完善财政监督机制，切实加强对教育、农林水利和农村合作医疗等重点专项资金的监督检查，加强对项目资金的财务监督，提高了财政监督效率。同时不断完善内部的监督机制，规范资金的分配和拨付渠道，保证了财政资金运行的安全。二是加强对行政事业单位的会计信息管理，开展《会计法》的执行情况检查，强化对会计执业质量的监督，规范行政事业单位资产的管理，促进了资源的合理使用。

    从总体而言，2007年的财政预算执行情况良好，但在财政运行中仍然存在一些不容忽视的问题，一是财政收入总量少，财政总体实力不强。二是财政收入对部分行业、税种的依赖性较大，三是财政管理水平有待进一步提高，这些问题，我们必须在今后的改革和发展中逐步加以解决。

    二、2008年财政预算草案

    2008年，是我镇经济建设和各项事业发展中重要的一年，根据镇委、镇政府对财政工作的总体要求，今年财政预算安排的主导思想是：以科学发展观为统领，全面贯彻党的十七大精神，推进和谐社会建设，促进经济发展，加强征收管理，从严控制支出，使经济发展和财政收入相适应，促进我镇经济社会又好又快发展，为建设和谐赤坭提供稳固的财力保障。

    根据上述的原则，2008年的预算安排是：财政总收入为

    4080万元，比上年收入实绩增长6.9%。其中：体制补助收入为1100万元，税收返还收入为1880万元，专项转移支付收入400万元，自筹收入700万元。财政总支出为3650万元，比上年执行数增长7.5%。其中：一般公共服务支出1320万元，比上年执行数增长5.4%；社会保障和就业支出610万元，比上年执行数减少9.3%；公共安全经费支出220万元，比上年执行数增长7.3%；教育事业费支出100万元，比上年执行数增长17.6%；医疗卫生经费支出145万元，比上年执行数增长16%；农林水事业费支出580万元，比上年执行数增长9.4%；交通运输经费支出92万元，比上年执行数增长9.5%；其他支出503万元，比上年执行数增长2.4%。 %；行政事业管理费支出420万元，比上年执行数增长7.7%，公安和社会综合治理经费支出160万元，比上年执行数增长7.4%，计划生育经费支出90万元,比上年我们认为，2008年的财政预算安排是基本符合我镇的经济建设和各项事业发展的要求，既考虑到收入的增减因素，又考虑到其他方面的困难，支出预算要坚持从紧安排的原则，首先要确保正常的经费支出，然后根据财力的实际情况进行统筹兼顾。2008年是我镇经济建设和各项事业加速发展的关健一年，扎实做好财政工作，圆满完成2008年的收支预算任务具有十分重要的意义，我们要以科学发展观为指导，围绕全镇的中心工作任务，积极主动，狠抓落实，同时要断续做好如下的工作。

    1、大力支持工业经济的发展，加强税源建设，优化财源结构。这是增加财政收入的唯一途径。因此，围绕上述的目标，充分地发挥财税部门的职能作用，积极支持和推动各项改革，利用财政资金的带动和幅射作用，加强基础设施建设，增强招商引资的竞争力，加快经济建设步伐。同时要调动各方面的积极因素，无论是在政策或者是在资金上都要全力支持经济建设尤其是税收大户的发展，为培植和壮大后续财源，稳定镇级财政收入创造一切有利条件。

     2加大对收入的征管力度，抓好重点税源户的征收管理，确保财政收入的稳步增长。要进一步加强财税协调的力度,认真地做好税源的跟踪和分析工作。严格执行国家的财税法规，强化征收管理，不断地完善各项征管措施。同时要把加强财政监督作为促进经济建设健康发展和增加财政收入的重要工作来抓。真正做到依法理财，依法征税，保证各项应上缴财政的收入及时足额入库。

    3、加强预算管理，严格控制财政支出。能否把支出控制在预算范围内，关健是要加强对财政支出的管理，严格控制财政支出的增长。要强化预算约束，维护财政预算的严肃性。要继续保持和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，真正把控制财政支出和加强廉政建设紧密地结合起来，同时要增强预算观念，严格按照预算程序办事，加强对资金的调拨，确保所需资金及时足额到位。

    各位代表，今年我镇的财政预算任务重，而且会有一定的困难，但是我们相信，有镇委、镇政府的正确领导，有各级部门的大力支持，我们一定能够克服困难，努力完成全年的财政工作任务。

2008年1月22日