一、2024年前三季度花山镇财政预算执行情况

　　前三季度，在镇党委的正确领导下和镇人大的监督指导下，我镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央经济工作会议精神，紧紧围绕镇重点中心工作，实施积极财政政策，加强财政资源统筹，深入挖潜增收，强化支出管理，推动财政提质降本增效，镇财政整体呈稳健运行态势。 

　　（一）税收完成情况

　　2024年1-8月税收收入66306万元，比去年同期的71366万元减少5060万元，下降7.09%。同比下降的主要原因：一是受去年同期基数较高的影响。去年缓缴入库税费1.28亿元，对本年组织收入影响较大。二是镇内支柱性产业“一房一车”仍处于下滑阶段。汽车零配件行业整体同比减收503万元，与往年税收缴纳情况相比，对镇内税费拉动效果大幅减弱；房地产行业受保骏房地产（保利上宸花园）和至为房地产（颐安俪都府）销售业绩下滑影响，同比减收2162万元（其中保骏房地产减收2158万元、至为房地产减收1870万元）。

　　（二）财政收入完成情况

　　2024年前三季度，全镇实现财政收入29138万元，占年度预算41455万元的70.29%。其中：

　　1.一般公共预算补助收入11231万元（含本级财政体制收入8165万元，专项转移支付收入3066万元）；

　　2.政府性基金收入4715万元；

　　3.其他收入195万元（提取G07-HS01地块二期及花山第一工业园两个项目的工作经费）；

　　4.上年项目结余12997万元。

　　（三）财政支出完成情况

　　在财政支出安排上，我们坚持优先保工资、保运作、保基本民生，认真贯彻落实镇党委、政府的各项工作部署，集中有限的财力保障民生政策和措施的落实，主要投入包括城乡居民最低生活保障、卫生健康事业、违法用地整治、治水、禁毒工作等。2024年前三季度，我镇共安排财政支出22457万元，完成年初预算41455万元的54.17%。其中：

　　1.一般公共预算支出17124万元，完成年初预算32895万元的52.06%，支出项目分别为：

　　（1）一般公共服务支出6544万元，完成年初预算9950万元的65.77%，主要用于在职在编及聘用人员工资福利、人大、

　　政府、财税、党团、工会、妇联等各项支出。

　　（2）国防支出16万元，完成年初预算28万元的57.14%，主要用于基层武装支出。

　　（3）公共安全支出195万元，完成年初预算449万元的43.43%，主要用于道路交通安全、特勤安保、禁毒、出租屋管理等项目支出。

　　（4）教育支出300万元，年初无预算。主要用于上级部门追加区第一中学报批项目经费支出。

　　（5）文体旅游体育与传媒支出30万元，完成年初预算175万元的17.14%，主要用于文化体育项目支出。

　　（6）社会保障和就业支出1912万元，完成年初预算2557万元的74.78%，主要用于社会福利、城乡困难群体生活保障、优抚、残疾人补助、离退休人员工资、劳动保障、社区建设和就业补助等方面支出。

　　（7）卫生健康支出192万元，完成年初预算159万元的121%，主要用于医疗补助、计划生育事务等方面支出。

　　（8）节能环保支出8万元，完成年初预算13万元的61.54%，主要用于宣传国家环境保护法律法规、镇内污染源巡查、监测和管控等方面的支出。

　　（9）城乡社区事务支出2017万元(含征地拆迁等项目资金)，完成年初预算9795万元的20.59%，主要用于城管执法、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、征地拆迁及拆违等方面支出。

　　（10）农林水等事务支出1727万元，完成年初预算4828万元的35.77%，主要用于水利维护、农业基础设施建设、乡村振兴建设和对村民委员会、村党支部的补助等方面支出。

　　（11）交通运输支出0万元，完成年初预算89万元的0.00%，主要用于农村公路养护工程方面支出。

　　（12）住房保障支出3900万元，完成年初预算4326万元的90.13%，主要用于缴纳住房公积金及按房改政策规定向符合条件职工发放住房补贴。

　　（13）自然资源海洋气象等支出3万元，完成年初预算3万元的100%，主要用于森林资源管护经费支出。

　　（14）灾害防治及应急管理支出281万元，完成年初预算423万元的66.43%，主要用于安全监管、应急管理、消防事务等方面支出。

　　（15）预备费支出0万元，完成年初预算100万元的0.00%，用于自然灾害等突发事件。

　　2.政府性基金支出5333万元，完成年初预算8559万元的62.31%，主要用于污水管网、基本农田保护、工业用地庙门山北地块等项目支出。

　　（四）2024年前三季度“三公”经费及会议费执行情况

　　2024年前三季度，我镇共安排“三公”经费及会议费支出29.77万元，完成年度预算175.90万元的16.92%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出0元；

　　2.公务用车购置支出0元；

　　3.公务用车运行维护费支出29.09万元，完成年度预算69.9万元的41.62%；

　　4.公务接待费支出0.51万元，完成年度预算2万元的25.5%；

　　5.会议费支出0.17万元，完成年度预算0.5万元的34%。

　　二、需要重点关注的问题

　　从预算收支和执行情况来看, 当前我镇财政仍面临不少困难和问题：一是财政收入持续承压。受经济大环境影响，税收形势仍不容乐观，土地出让市场短期难以全面复苏，新招商引资企业短期无法对财政产生净贡献，非税收入经过反复多轮挖潜大额提升空间有限。二是刚性支出规模较大。由于区财政财力紧张，对镇的体制资金扶持不足支撑镇的日常刚性开支，我镇部门预算支出已一压再压，各部门普遍反映压减后已难以满足日常工作需要和完成各项上级考核；三是各项工作任务推进相对滞后。前三季度预算执行率仅为54.17%，执行率明显滞后，各部门需加大力度推进各项工作，以确保年底前完成目标；四是财政管理和监督仍有待进一步加强。财政紧缩的大环境之下，资金的投向投量、项目建设的论证分析、采购环节的严格把关等各方面，均有一定的提升空间。

　　三、下一步工作措施

　　下一步，我镇各部门将继续聚焦主责主业、协同发力，推动财政收入实现可持续发展，从严落实习惯过“紧日子”要求，切实防范化解各类潜在风险，助力财政平稳健康运行。

　　（一）进一步服务存量培育增量，夯实财政增收基础。一是深化税源培植巩固。落实项目首席和暖企专员制度，密切关注重点税源变化和税收缴纳情况，主动加强与重点税源企业沟通，加大企业服务力度，优化营商环境，做好税收精征细管。二是加大非税收入管理力度。通过强化征管、规范管理、挖潜补缺等措施增加非税收入，依法推进镇域范围内垃圾处理费和卫生费征缴。三是积极争取上级政策资金。压紧压实各部门主体责任，想在前、谋在先，主动加强与上级部门沟通联系，有针对性地重点谋划储备项目，争取我镇重点项目纳入国家、省、市大盘子。

　　（二）进一步厉行节约习惯过“紧日子”，牢牢兜住“三保”底线。优先保障“三保”支出，压减非急需、非刚性支出，降低政府机关运行成本，缩减“三公”经费支出，紧紧围绕推进落实上级决策部署和民生实事等重点工作和重点领域，合理确定安排发展性支出，切实管好用好财政资金。

　　（三）进一步强化库款统筹管理，确保财政运行平稳可持续发展。加强预算执行管理，以数字财政信息化管理系统为依托，严格做好库款余额和保障水平监控预警。深入推进预算绩效管理改革，切实提高财政资源配置效率和使用效益。