1.生产主体资格

*1

企业取得《食品生产许可证》并在有效期内。

□是□否

*2

企业名称、实际生产食品的场所、生产食品的范围等与营业执照、《食品生产许可证》一致。

□是□否

*3

企业取得《食品生产许可证》后，食品生产工艺设备布局和工艺流程、主要生产设备设施、食品类别等事项未发生变化。

□是□否

2.生产环境条件

4

厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。

□是□否

*5

厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。

□是□否

检查项目

项目序号

检查内容

评价

备注

*6

卫生间应保持清洁，设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。

□是□否

7

有更衣、洗手、干手、消毒设备设施，满足正常使用。

□是□否

8

通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。

□是□否

9

车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。

□是□否

10

定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。

□是□否

3.进货查验结果

注：①检查原辅料仓库；②原辅料品种随机抽查，不足2种的全部检查。

*11

查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。

□是□否

*12

进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。

□是□否

13

建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。

□是□否

4.生产过程控制

注：在成品库至少抽取2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽查1个产品。

14

有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。

□是□否

*15

使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。

□是□否

*16

建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。

□是□否

*17

未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。

（该项不适用于食品添加剂生产企业）

□是□否

*18

未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。

（该项不适用于单一品种食品添加剂生产企业）

□是□否

19

生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。

（该项不适用于食品添加剂生产企业）

□是□否

4.生产过程控制

注：在成品库至少抽取2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽查1个产品。

*20

未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。

□是□否

*21

生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致。

□是□否

*22

建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。

□是□否

23

生产现场未发现人流、物流交叉污染。

□是□否

24

未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。

□是□否

25

有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。

□是□否

26

生产设备、设施定期维护保养并做好记录。

□是□否

*27

未发现标注虚假生产日期或批号的情况。

□是□否

28

工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。

□是□否

5.产品检验结果

注：采取抽查方式

29

企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。

□是□否

30

不能自检的，应当委托有资质的检验机构进行检验。

□是□否

*31

有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验。

□是□否

*32

建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。

□是□否

33

按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。

□是□否

6.贮存及交付控制

注：采取抽查方式，有冷链要求的产品必须检查冷链情况。

*34

原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。

□是□否

*35

食品添加剂应当专门贮存，明显标示，专人管理。

□是□否

36

不合格品应在划定区域存放。

□是□否

37

根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度，并做好记录。

□是□否

38

仓库温湿度应符合要求。

□是□否

39

有销售台账，台账记录真实、完整。

□是□否

40

销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。

□是□否

7.产品标准执行情况

41

企业应执行现行有效的食品安全国家标准。若执行企业标准的，企业标准应按规定备案，且在有效期内。

□是□否

8.不合格品管理和食品召回

注：采取抽查方式

42

建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致。

□是□否

*43

实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。

□是□否

*44

召回食品有处置记录。

□是□否

45

未发现使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。

□是□否

9.从业人员管理

46

有食品安全管理人员、检验人员、负责人。

□是□否

47

有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。

□是□否

*48

未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。

□是□否

49

企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。

□是□否

*50

建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。

□是□否

51

有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。

□是□否

10.食品安全事故处置

52

有定期排查食品安全风险隐患的记录。

□是□否

53

有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。

□是□否

*54

曾发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。

□是□否

11.食品添加剂生产者管理

*55

原料和生产工艺符合产品标准规定。

（该项仅适用于食品添加剂生产企业）

□是□否

56

复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。

（该项仅适用于食品添加剂生产企业）

□是□否

57

食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。

（该项仅适用于食品添加剂生产企业）

□是□否

12.食品委托加工

58

受委托方查验委托方的营业执照等相关证明文件，并按照食品安全标准组织生产；应在获得生产许可的产品品种范围内与委托方签订委托加工协议。

□是□否

*59

委托生产的食品，其包装上应当标注委托方的名称、地址和受托方的名称、地址、生产许可证编号等内容。

□是□否

其他需要记录的问题

其他需要记录的问题：

联 系 人

联系方式

许可证号

检查次数

本年度第   次检查

本年度是否实施项目全覆盖检查

□是    □否

检查类别:

□日常监督检查  □飞行检查  □             专项监督检查  □其他检查

检查内容：

                                             检查人员根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《广东省食品安全条例》、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定，于      年    月    日对你单位进行了监督检查。本次监督检查按照表开展，共检查了（    ）项内容；其中：

重点项（   ）项，发现问题（   ）项；一般项（   ）项，发现问题（   ）项（以上详见记录表格）。

检查结果：

□符合    □基本符合    □不符合

结果处理：

□通过   □书面限期整改   □食品生产经营者立即停止食品生产经营活动    

□移交企业所在地食品药品监管部门处理（仅限检查类别为飞行检查）

说明（可附页）：

执法人员（签名）：

年    月    日  

被检查单位意见：

法人或负责人：

年    月    日（章）  

1.生产者资质情况

*1.1

生产许可证在有效期内。

*1.2

实际生产的保健食品在生产许可范围内。

1.3

注册或备案的保健食品相关内容发生变更的，已按规定履行变更手续。

*1.4

工艺设备布局和工艺流程、主要生产设备设施符合原许可条件。

1.5

需要变更食品生产许可证载明事项的，已按规定履行变更手续。

2.进货查验

情况

2.1

建立并执行原辅料和包装材料的采购、验收、贮存、发放和使用等管理制度。

*2.2

查验原辅料和包装材料供货者的许可证和产品合格证明；对无法提供合格证明的食品原辅料，应当按照食品安全标准进行检验。

2.3

建立并执行原辅料和包装材料进货查验记录制度，如实记录原辅料和包装材料名称、规格、数量、生产日期或生产批号、保质期、进货日期以及供货商名称、地址、联系方式等内容，并保存进货凭证。

*2.4

进货查验记录和凭证保存期限符合规定。

2.5

出入库记录如实、完整，包括出入库原辅料和包装材料名称、规格、生产日期或者生产批号、出入库数量和时间、库存量、责任人等内容。

2.6

原料库内保健食品原辅料与其他物品分区存放，避免交叉污染。

2.7

原料库通风、温湿度以及防虫、防尘、防鼠设施等符合要求。

2.8

对温湿度或其他条件有特殊要求的按规定条件贮存。

2.9

原辅料按待检、合格和不合格严格区分管理，存放处有明显标识区分，离墙离地存放，合格备用的原辅料按不同批次分开存放。

2.10

设置原辅料标识卡，标示内容应包括物料名称、规格、生产日期或生产批号、有效期、供货商和生产商名称、质量状态、出入库记录等内容。

2.11

标识卡相关内容与原辅料库台账一致，应做到账、物、卡相符。

3.生产过程

控制情况

*3.1

按照经注册或备案的产品配方、生产工艺等技术要求组织生产。

*3.2

生产时空气净化系统正常运行并符合要求。

3.3

空气净化系统定期进行检测和维护保养并记录，建立和保存空气洁净度监测原始记录和报告。

3.4

有相对负压要求的相邻车间之间有指示压差的装置，静压差符合要求。

3.5

生产固体保健食品的洁净区、粉尘较大的车间保持相对负压，除尘设施有效。

3.6

有温湿度控制措施和相应记录，洁净区温湿度符合生产工艺的要求并有监测记录。

3.7

洁净区与非洁净区之间设置缓冲设施。

3.8

生产车间设置与洁净级别相适应的人流、物流通道，避免交叉污染。

*3.9

原料的前处理(如提取、浓缩等)在与其生产规模和工艺要求相适应的场所进行。

3.10

原料的前处理(如提取、浓缩等)车间配备必要的通风、除尘、除烟、降温等安全设施并运行良好。

*3.11

原料的前处理(如提取、浓缩等)未与成品生产使用同一生产车间。

*3.12

保健食品生产工艺有原料提取、纯化等前处理工序的应自行完成，具备与生产的品种、数量相适应的原料前处理设备或者设施。

3.13

工艺文件齐全，包括产品配方、工艺流程、加工过程的主要技术条件及关键控制点、物料平衡的计算方法和标准等内容。接受委托加工的，应当建立与所生产的委托产品相适应的质量管理文件。

*3.14

应有批生产记录，真实、可追溯。

3.15

批生产记录完整、规范。

3.16

批生产记录中的生产工艺和参数与工艺规程一致。

*3.17

投料记录完整，包括原辅料品名、生产日期或批号、使用数量等，并经第二人复核签字。

3.18

与原辅料、中间产品、成品直接接触的容器、包材、输送管道等符合卫生要求。

*3.19

工艺用水有水质报告，达到工艺规程要求。

3.20

水处理系统正常运行，有动态监测及维护记录。

*3.21

投料前生产车间及设备按工艺规程要求进行清场或清洁并保存相关记录。

3.22

生产过程中物料应有清晰的状态标识，如产品名称、批号、储存期限等。

3.23

设备、容器应有清洁等状态标识。

3.24

更衣、洗手、消毒等卫生设施齐全有效，生产操作人员按相关要求做好个人卫生。

3.25

定期对生产设备、设施维护保养，并保存记录。

3.26

建立和保存停产、复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录。

*3.27

记录和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，对超出控制限的情况有纠偏措施及纠偏记录。

*3.28

现场未发现使用非食品原料、超过保质期的原辅料、回收保健食品生产保健食品的现象。

4.质量管理

情况

4.1

设立独立的质量管理部门并有效运行。

4.2

明确品质管理人员的岗位职责并按要求履职。

4.3

落实原辅料、中间产品、成品的不合格品管理制度，保存完整的不合格品处理记录。

4.4

落实原辅料、中间产品、成品的检验管理制度、质量标准、检验规程。

4.5

检测仪器和计量器具定期检定或校准。

4.6

有仪器设备使用记录。

*4.7

有能力检测产品技术要求规定的出厂检验指标。

*4.8

按照产品技术文件或标准规定的检验项目进行检验，保存检验原始数据记录和检验报告。

*4.9

设置留样室，按规定留存检验样品，并有留样记录。

5.产品标签、说明书情况

*5.1

标签、说明书符合保健食品相关法律、法规的要求，与注册或备案的内容一致。

6.贮运及交付控制情况

6.1

建立和执行与产品相适应的仓储、运输及交付控制制度和记录。

6.2

根据保健食品的特点和质量要求选择适宜的贮存和运输条件。

*6.3

非常温下保存的保健食品，建立和执行贮运时的成品温度控制制度并有记录。

6.4

贮存、运输和装卸保健食品的容器、工器具和设备安全、无害，保持清洁。

6.5

每批产品均有销售记录，记录内容真实、完整、可追溯。

7.不合格品管理和召回情况

7.1

执行产品退货、召回管理制度。

*7.2

保存产品退货记录和召回记录。

*7.3

对退货、召回的保健食品采取补救、无害化处理或销毁等措施，并保存记录。

7.4

向当地食品药品监管部门及时报告召回及处理情况。

8.从业人员管理情况

8.1

生产和品质管理部门的负责人为专职人员，符合有关法律法规对学历和专业经历要求。

8.2

专职技术人员占职工总人数的比例不少于5%。

8.3

质检人员为专职人员，符合有关要求。

8.4

采购管理负责人有相关工作经验。

8.5

建立从业人员培训记录及考核档案。

*8.6

从业人员上岗前经过食品安全法律法规教育及相应岗位的技能培训。

*8.7

建立从业人员健康检查制度和健康档案，直接接触保健食品人员有健康证明，符合相关规定。

9.食品安全事故处置情况

*10.1

落实保健食品安全事故处置预案。

10.2

每年不少于一次检查与生产的保健食品相适应的质量安全防范措施，并保存相关记录。

10.3

发生保健食品安全事故的，建立和保存事故处置记录。

10.生产质量管理体系运行自查情况

*11.1

每年不少于一次对生产质量管理体系的运行情况进行自查，保证其有效运行。

*11.2

每年一次向食品药品监督管理部门提交生产质量管理体系自查报告。

其他需要记录的问题：

检查人员签名：

         年      月     日

联系人

联系方式

许可证编号

检查次数

本年度第   次检查

检查内容：

 （食品药品监督管理部门全称）______ 检查人员 根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产经营日常监督检查管理办法》的规定，于    年  月  日对你单位进行了监督检查。本次监督检查按照表开展，共检查了（    ）项内容；其中：

重点项（  ）项，发现问题（  ）项，项目序号分别是（                         ）；

一般项（  ）项，发现问题（  ）项，项目序号分别是（                         ）。

检查结果：

□符合    □基本符合    □不符合

结果处理：

□通过    □书面限期整改    □食品生产经营者立即停止相关食品生产经营活动

说明（可附页）：

检查人员（签名）：

年  月 日

被检查单位意见：

法人或负责人（签名）：

年  月  日（章）

1.主体资格

*1

依法取得《食品小作坊登记证》并在有效期内。

□ 符合

□ 不符合

*2

小作坊名称、实际生产食品的地址、生产的食品种类与营业执照、《食品小作坊登记证》一致。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

2.生产与加工场所

*3

食品生产加工小作坊与有毒、有害场所及其他污染源保持25米以上的距离，保证不受污染源污染。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

*4

生产加工场所相对独立，与生活区、办公区分开；生产加工场所不得饲养禽畜，不得设立厕所。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

*5

生产加工场所面积与生产能力相适应，有足够的空间和场地放置设备、物料和产品，并满足操作和安全生产要求；按照生产工艺的先后次序和产品特点合理布局，设立原辅料、生产、成品等功能间。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

*6

生产加工场所整洁、卫生、通风，无积水、泥泞、废弃物等易造成食品污染的因素。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

*7

生产加工场所地面、墙面平整，应采用水泥或瓷砖等硬质材料；墙面、地面便于清洗、消毒；墙壁有高度不低于1.5m的墙裙，且平整，防止污垢积存；窗户内窗台便于清洁；顶部建造必须防漏雨，防止灰尘积累、碎片脱落，并且容易清洁；门窗严密、不变形，开闭自如。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

3.设施设备

8

具备良好的供水和排水、排污设施，具备带盖、防渗漏的垃圾和污物暂存设施；排水终端口设置防鼠格栅；与外界通风设施应装有纱网。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

9

具备满足食品加工操作的照明、通风、排烟设施。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

10

具备独立的食品添加剂的保存设施。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

11

设置必要的洗手设施，并配备专用的消毒、干手用品；具备清洁剂、消毒剂、杀虫剂等物质的保存设施，并单独存放，且明确标识。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

3.设施设备

12

根据实际需求配备必要的冷藏、冷冻、加热、消毒杀菌设施。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

*13

具备良好的防鼠、蝇、虫等设施；采取有效措施，防止生产加工场所和周围区域内害虫孳生。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

*14

具备与加工食品相适应的加工设备和器具，设备和器具应保持清洁。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

15

直接接触食品的生产设备和器具采用无毒、无害、耐腐蚀、不易生锈、不易于微生物滋生和符合卫生要求的材料制造。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

16

选用食品用清洁剂清洗食品加工设备和器具，并定期对生产加工设施、工具进行彻底清洗、消毒；使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无害。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

17

包装、贮存、运输和装卸食品的器具和设备应当安全、无害，保持清洁。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

4.加工过程控制

18

使用的原辅料符合国家有关规定和相关标准的要求，严禁使用过期、失效、变质、不洁、回收及受到其他污染的原辅料。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

19

结合生产工艺流程，分开放置原辅料、半成品和成品，分开放置生熟食品，并确保与食品接触的设备、工具等表面清洁，防止交叉污染。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

*20

生产用水使用自来水或者符合国家规定生活饮用水标准的其他水源。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

*21

食品添加剂的品种、使用范围和使用量必须符合GB 2760的规定，并独立存放；使用经计量检定的、符合量程的天平或秤等工具称量。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

22

生产中涉及生、熟料的工具应标记并分开使用。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

5.人员要求

23

从事接触直接入口食品生产加工的人员持有有效的健康证明，并配有足够的工作衣帽。现场人员应穿戴工作衣帽，不得赤膊、光脚。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

24

从业人员应保持个人整洁，不留长指甲、不涂指甲油、不喷洒香水、不得佩戴手表和外露饰物。不携带与食品生产无关的个人用品进入生产加工场所。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

25

负责人和主要生产人员应当学习和熟悉所生产食品的质量安全相关知识。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

6.台账要求

26

建立原辅料进货台账，如实记录购进食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的名称、批号、规格、数量、生产日期、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容；保存采购供货者的相关证照、采购发票、检验检疫符合证明等凭证。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

27

建立食品添加剂使用台账，如实记录使用食品添加剂的时间、名称、用量、与其它原辅料配比情况等内容。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

28

建立生产统计台账，如实记录生产日期、产品名称、规格、数量、保质期等内容。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

29

建立产品销售台账，如实记录销售食品的名称、生产日期、规格、数量、购货单位名称及联系方式、销售日期等内容，保存载有相关信息的销售票据。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

30

建立食品召回和销毁台账，如实记录召回时间、产品名称、规格、不安全项目、回收原因、回收数量、销毁时间、销毁地点、销毁数量、销毁方式、处理情况等内容。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

7.包装与标识

31

包装的容器和材料为清洁、无毒、无害且符合卫生要求和食品用包装材料标准的有证产品；一次性使用的包装容器和材料不得循环使用；重复使用的包装物或容器必须备有专门的清洗设备进行定期清洗、消毒，保持清洁卫生。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

32

食品有包装和标签，标签的内容必须真实，标签包括：食品名称、执行标准、生产日期、保质期、成分表或配料表，食品小作坊名称、地址、登记证号码、联系方式及按照法律、法规或者食品安全标准规定需要标示的内容。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

8.贮存与运输

33

贮存场所内不得存放影响产品安全的物品，储存物须离地离墙独立存放；根据贮存食品的要求提供适宜的温度和湿度等贮存条件；采取防鼠、蝇、虫等有效措施，确保贮存的食品不受污染。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

34

贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害、保持清洁；不得将食品与有毒、有害物品一同运输。

□ 符合

□ 基本符合

□ 不符合

其他需要记录的问题：

检查结果：

□ 符合   □ 基本符合    □ 不符合

结果处理：

□ 通过   □ 限期整改，整改期限为              □ 立案查处   □ 其他                

□ 移交小作坊所在地食品药品监管部门处理，上报跟踪整改情况时间为          （仅限检查类别为飞行检查）

检查人员（签名）：

                   年   月   日

被检查单位意见：

负责人：                 年   月   日

工业产品生产许可行政性检查表

企业名称:

生产地址:

获证产品名称（具体至单元及品种）

企业类别（仅工业产品企业填写）

□AA □A □B □C

检查内容

检查记录描述

评价结果 （符合或不符合相关规定要求）

营业执照是否有效，生产许可证是否在有效期内

是否存在超许可证范围生产产品的行为

实际生产地址与许可证标注地址是否一致

产品标识标注是否符合规定

执行的产品标准是否现行有效，并按要求在全国或广东省企业产品标准信息公共服务平台向社会公开

是否对出厂产品进行检验并记录存档

是否建立原材料进货台帐、对原材料进行检验并记录；如原材料属于许可证管理的，是否能提供相关许可证明材料

使用的计量器具是否在检定有效期内

企业的生产条件与取证时相比是否发生重大变化（包括生产地址、产能、重要生产工艺和技术、关键生产设备和检验设备、公司法人代表等与获证时相比是否未发生变化），是否有在变化事项发生后1个月内向生产许可管理部门申请重新审查

是否符合国家产业政策规定（如有），不存在国家明令淘汰的落后工艺和设备

对上次日常巡查中发现有问题的，是否整改完成并记录整改情况

是否存在其它违反生产许可相关法律法规规章及规定的情形

存在主要问题

意见要求

检查人员（签字）                    企业代表（签章）                                            

年   月   日

1.生产主体资格

（1.5分）

*1.1

企业取得《食品生产许可证》并在有效期内。0.5分

□符合

□不符合

*1.2

企业名称、实际生产食品的场所、生产食品的范围等与营业执照、《食品生产许可证》一致。0.5分

□符合

□部分符合□不符合

*1.3

企业取得《食品生产许可证》后，食品生产工艺设备布局和工艺流程、主要生产设备设施、食品类别等事项未发生变化。0.5分

□符合

□部分符合□不符合

2.生产环境条件

（2分）

2.生产环境条件

（2分）

2.1

厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。0.2分

□符合

□部分符合□不符合

*2.2

厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离。0.2分

□符合

□部分符合□不符合

*2.3

卫生间应保持清洁，设置洗手设施，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。0.2分

□符合

□部分符合□不符合

2.4

有更衣、洗手、干手、消毒设备设施，满足正常使用。0.5分

□符合

□部分符合□不符合

2.5

通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备、设施正常运行。0.2分

□符合

□部分符合□不符合

2.6

车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。0.2分

□符合

□部分符合□不符合

2.7

定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。0.5分

□符合

□部分符合□不符合

3.进货查验结果（3分）

注：①检查原辅料仓库；②原辅料品种随机抽查，不足2种的全部检查。

*3.1

查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件；供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料，有检验记录。1分

□符合

□部分符合□不符合

*3.2

进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限不少于产品保质期期满后六个月，没有明确保质期的，保存期限不少于二年。1分

□符合

□部分符合□不符合

3.3

建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。1分

□符合

□部分符合□不符合

4.生产过程控制（12.5分）

注：在成品库至少抽取2批次产品，按生产日期或批号追溯生产过程记录及控制的全部检查，有专供特定人群的产品至少抽查1个产品。

4.1

有食品安全自查制度文件，定期对食品安全状况进行自查并记录和处置。0.5分

□符合

□部分符合□不符合

*4.2

使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。0.5分

□符合

□部分符合□不符合

*4.3

建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。1分

□符合

□部分符合□不符合

*4.4

未发现使用非食品原料、回收食品、食品添加剂以外的化学物质、超过保质期的食品原料和食品添加剂生产食品。1分

（该项不适用于食品添加剂生产企业）

□符合

□部分符合□不符合

4.生产过程控制（12.5分）

*4.5

未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。1分

（该项不适用于单一品种食品添加剂生产企业）

□符合

□部分符合□不符合

4.6

生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。

（该项不适用于食品添加剂生产企业）1分

□符合

□部分符合□不符合

*4.7

未发现使用药品、仅用于保健食品的原料生产食品。1分

□符合

□部分符合□不符合

*4.8

生产记录中的生产工艺和参数与企业申请许可时提供的工艺流程一致。0.5分

□符合

□部分符合□不符合

*4.9

建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。0.5分

□符合

□部分符合□不符合

4.10

生产现场未发现人流、物流交叉污染。1分

□符合

□部分符合□不符合

4.11

未发现原辅料、半成品与直接入口食品交叉污染。1分

□符合

□部分符合□不符合

4.12

有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。0.5分

□符合

□部分符合□不符合

4.13

生产设备、设施定期维护保养并做好记录。0.5分

□符合

□部分符合□不符合

*4.14

未发现标注虚假生产日期或批号的情况。2分

□符合

□部分符合□不符合

4.15

工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人或者其他与生产不相关物品，员工洗手消毒后进入生产车间。0.5分

□符合

□部分符合□不符合

5.产品检验结果（4分）

注：采取抽查方式

5.1

企业自检的，应具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，检验仪器设备按期检定。0.5

□符合

□部分符合□不符合

5.2

不能自检的，应当委托有资质的检验机构进行检验。0.5

□符合

□部分符合□不符合

*5.3

有与生产产品相适应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验。0.5分

□符合

□部分符合□不符合

*5.4

建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整。2分

□符合

□部分符合□不符合

5.5

按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。0.5分

□符合

□部分符合□不符合

6.贮存及交付控制（2分）

注：采取抽查方式，有冷链要求的产品必须检查冷链情况。

*6.1

原辅料的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。0.2分

□符合

□部分符合□不符合

*6.2

食品添加剂应当专门贮存，明显标示，专人管理。0.2分

□符合

□部分符合□不符合

6.3

不合格品应在划定区域存放。0.2分

□符合

□部分符合□不符合

6.4

根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度，并做好记录。0.2分

□符合

□部分符合□不符合

6.5

仓库温湿度应符合要求。0.2分

□符合

□部分符合□不符合

6.6

有销售台账，台账记录真实、完整。0.5分

□符合

□部分符合□不符合

6.7

销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。0.5分

□符合

□部分符合□不符合

7.产品标准执行情况（0.2分）

7.1

企业应执行现行有效的食品安全国家标准。若执行企业标准的，企业标准应按规定备案，且在有效期内。0.2分

□符合

□部分符合□不符合

8.不合格品管理和食品召回（1.4分）

注：采取抽查方式

8.1

建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致。0.5分

□符合

□部分符合□不符合

*8.2

实施不安全食品的召回，有召回计划、公告等相应记录。0.2分

□符合

□部分符合□不符合

*8.3

召回食品有处置记录。0.2分

□符合

□部分符合□不符合

8.4

未发现使用召回食品重新加工食品情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。0.5分

□符合

□部分符合□不符合

9.从业人员管理（2.4分）

9.1

有食品安全管理人员、检验人员、负责人。0.2分

□符合

□部分符合□不符合

9.2

有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。0.5分

□符合

□部分符合□不符合

*9.3

未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。0.5分

□符合

□部分符合□不符合

9.4

企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。0.2分

□符合

□部分符合□不符合

*9.5

建立从业人员健康管理制度，直接接触食品人员有健康证明，符合相关规定。0.5分

□符合

□部分符合□不符合

9.6

有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。0.5分

□符合

□部分符合□不符合

10.食品安全事故处置（0.6分）

10.1

有定期排查食品安全风险隐患的记录。0.2分

□符合

□部分符合□不符合

10.2

有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。0.2分

□符合

□部分符合□不符合

*10.3

曾发生食品安全事故的，有处置食品安全事故记录。0.2分

□符合

□部分符合□不符合

11.食品添加剂生产者管理（3分）

*11.1

原料和生产工艺符合产品标准规定。1分

（该项仅适用于食品添加剂生产企业）

□符合

□部分符合□不符合

11.2

复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。1分

（该项仅适用于食品添加剂生产企业）

□符合

□部分符合□不符合

11.3

食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。1分

（该项仅适用于食品添加剂生产企业）

□符合

□部分符合□不符合

12.食品委托加工（0.4分）

12.1

受委托方查验委托方的营业执照等相关证明文件，并按照食品安全标准组织生产；应在获得生产许可的产品品种范围内与委托方签订委托加工协议。0.2分

□符合

□部分符合□不符合

*12.2

委托生产的食品，其包装上应当标注委托方的名称、地址和受托方的名称、地址、生产许可证编号等内容。0.2分

□符合

□部分符合□不符合

合计得分

一、防控责任

成立防控工作组

成立由法定代表或主要责任人为疫情防控第一负责人的新冠肺炎防控工作组。是否成立健康管理小组，并设立健康管理责任人。是否对企业内密闭、半密闭的工作环境制定防控工作方案并部署实施。制定突发公共卫生事件报告与处理工作应急预案。

□已落实

□未落实

开展人员排查

复工复产前，提前对员工摸底调查，了解抵粤人员近14天内行程，有无到疫情高发地，有无接触新冠肺炎病例、疑似病例，并实行分类管理。

□已落实□未落实

设立两个场所

每个企业根据员工数量和场所等实际情况可设置隔离场所、临时观察场所。

□已落实□未落实

配齐卫生防护用品物资

卫生防护用品齐备，做好口罩、测温仪、消毒水等防控物资保障工作。

□已落实□未落实

开展防控知识培训

对所有员工进行一次新型冠状病毒肺炎防控知识培训。要在进一步强化食品从业人员健康知识宣传培训的基础上，加大对疫情防控基本知识和疫情防控各项措施专题培训，落实个人卫生、更衣洗手等卫生制度，避免交叉感染。

□已落实□未落实

二、日常防控措施

落实

健康

检查

厂区出入口设置体温检测点，对进入厂区外来人员进行限制。

□已落实□未落实

落实食品从业人员上岗前健康自查和检查制度，每天以班组为单位进行健康申报登记。

□已落实□未落实

做好对人员体温的检测和有关情况记录建档等工作。

□已落实□未落实

车间

管理

密闭、半密闭工作车间。员工进入和离开前严格落实手卫生，车间入口可配备浸有消毒液的脚垫。员工进入车间前后更换专用工作服。增大工作人员工位之间间隔（1米以上）。安排专人不定时巡查车间员工口罩佩戴等防护情况。对多人使用的设备或工具（操作按钮、把手、工作台）等物体表面增加消毒频次并记录。

□已落实□未落实

通风

系统

密闭或半密闭工作车间的通风系统应关闭回风阀，采用全新风运行。非洁净的通风不良的密闭场所尽量采用排风扇等机械送（排）风。采用循环风空气消毒装置对密闭场所进行空气消毒的，安装数量应满足要求。对空调系统卫生状况进行监测和消毒。

□已落实□未落实