（花东镇第十八届人民代表大会第十一次会议第一次全体会议）

各位代表：

　　受花东镇人民政府委托，现向大会报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案），请予审查。

　　一、2024年财政预算执行情况

　　2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。面对经济恢复波浪式发展、曲折式前进的新形势新挑战，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，确保民生特别是困难人群的基本生活得到有效保障和改善。在区委、区政府和镇党委的正确领导下，我镇全面完成了2024年预算收支任务，并锚定“空港重镇、枢纽花东”发展定位，全力以赴拼经济、促发展、保平安。现将2024年财政预算执行情况汇报如下：

　　（一）一般公共预算执行情况

　　2024年全镇一般公共预算收入10449.42万元，同比减少6494.20万元，下降38.33%。收入减少主要是因为上级转移支付专项资金减少。加上调入一般公共预算资金215.74万元，上年结余资金5690.51万元，2024年全镇一般公共预算总收入合计16355.67万元，完成调整预算19690.51万元的83.06%。

　　2024年全镇一般公共预算总支出13591.60万元，同比减少21039.93万元，下降60.75%，完成调整预算13300万元的102.19%。年终结转2764.07万元。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　2024年全镇政府性基金预算收入13600.75万元，同比增加1813.11万元，增长15.38%，加上调入政府性基金预算资金12722.67万元，上年结余资金2913.56万元，2024年全镇政府性基金预算总收入合计29236.98万元，完成调整预算29200万元的100.13%。

　　2024年全镇政府性基金预算支出27935.76万元，同比增加16928.10万元，增长153.78%，完成调整预算28000万元的99.77%。年终结转1301.22万元。

　　（三）“三公”经费及会议费支出情况

　　“三公”经费支出144.25万元，完成年度预算的82.57%。其中：因公出国（境）费9.55万元，完成年度预算的95.50%；公务用车购置及运行费134.70万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费134.70万元），完成年度预算的87.07%；公务接待费0万元。会议费支出7.13万元。

　　整体来看，2024年我镇预算收支执行情况良好，有效抵御了经济下行压力。为应对经济性减收、政策性减收的重大压力，我镇采取更大力度压减非急需、非刚性支出。足额保障民生领域支出，始终做到“财惠民生”。基层“三保”、基础设施建设等重点领域支出保障到位。同时也面临一定风险挑战，主要包括：一是“三保”、民生领域等刚性支出持续增长，财政收支“紧平衡”常态化，财政运行可持续压力增大。二是财政收支矛盾进一步凸显，在应对超预期因素冲击时财政统筹能力不足，财政运行风险增加。

　　2024年花东镇一般公共预算总收入

　　执行情况表

　　单位名称： 广州市花都区花东镇人民政府                     单位：万元

　　2024年花东镇政府性基金总收入执行情况表

　　单位名称： 广州市花都区花东镇人民政府                     单位：万元

　　二、2025年财政预算草案

　　（一）一般公共预算草案

　　1．收入方面。2025年全镇一般公共预算收入29892.93万元，比上一年预算减少3442.21万元，下降10.33%。上年结转结余2764.07万元后，全镇一般公共预算总收入32657万元。

　　2．支出方面。2025年全镇一般公共预算总支出32657万元，比上一年预算减少5936万元，下降15.38%。年终结转0万元。

　　2025年镇财政严格按照中央、省定标准足额保障“三保”支出，不留硬缺口。

　　（二）政府性基金预算草案

　　2025年政府性基金预算收入2063.78万元，上年结转结余1301.22万元，全镇全年政府性基金预算收入3365万元，比上一年预算减少826万元，下降32.53%。2025年全镇政府性基金预算支出3365万元，比上一年预算减少826万元，下降32.53%。

　　（三）“三公”经费预算

　　2025年“三公”经费一般公共预算252.20万元。主要支出项目：

　　1．因公出国（境）费预算0万元；

　　2．公务用车购置费预算117万元；

　　3．公务用车运行维护费预算支出125.20万元；

　　4．公务接待费预算支出10万元。

　　（四）其他需说明事项

　　截至2025年2月28日，花东镇人民政府支出财政资金4155.38万元。

　　1．基本支出1535.62万元；

　　2．项目支出2619.76万元。

　　上述支出符合《中华人民共和国预算法》第五十四条关于预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排的支出的规定。

　　三、完成2025年财政预算目标的主要措施

　　2025年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，是创建全国综合实力百强镇攻坚之年，做好今年工作任务艰巨、意义重大。我们要深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，把准发展大势，保持发展定力，挖掘发展潜力，在思想上求新、在能力上求强、在作风上求严、在工作上求实，力争早日跨入全国综合实力百强镇行列，为花都打造广州北部综合门户作出花东贡献。

　　（一）不断加强资源统筹，加大结余资金的统筹力度。受国内外环境的影响，经济回升向好基础尚不稳固，总体收入受经济环境、国家政策、土地市场的影响波动较大，因此需要统筹政府“二本预算”，强化结余结转资金与当年预算挂钩机制，增强政府资源统筹运用能力，加大结余资金的统筹力度，发挥资金的最大效用，确保财政平稳运行。

　　（二）确保收支平衡，优化支出结构，习惯过紧日子。坚持稳中求进、量入为出，有保有压，积极支持基本民生、乡村振兴、高质量发展等重点领域，持续坚持党政机关过紧日子，严把支出关口。深化预算绩效管理，强化绩效与预算编制、审核、支出的有机衔接，用好绩效评价结果，形成评价、反馈、整改、提升良性循环，提高财政资金使用绩效。坚持在发展中保障和改善民生，加强财政承受能力评估，确保民生保障水平与经济发展相协调、与财力状况相匹配。

　　（三）坚守民生底线，严肃财经纪律。坚决贯彻落实中央财经工作要求，严格财政收支规范管理，坚决兜牢“三保”底线。全面提升镇级财政管理现代化水平。严格落实地方政府债务管理要求，毫不松懈坚决遏制新增隐性债务，坚决制止违法违规举债行为，牢牢守住不发生系统性风险底线，切实防范财政运行风险。

　　（四）着力争取上级支持，缓解收支矛盾。密切跟踪国家政策调整动向，加强政策研究，了解政策信息，抢抓机遇，进一步加大力度，全力向上争取资金和政策对我镇支持的最大化，推动镇域经济发展，切实缓解收支矛盾。

　　以上报告请予审查。

　　收支预算总体情况表

部门整体预算绩效目标申报表.xlsx