一、项目安排和资金使用基本情况

　　（一）中央下达中央水库移民扶持基金预算情况

　　根据《广州市财政局关于转下达2023年中央水库移民扶持基金的通知》（穗财环〔2022〕66号，对应粤财农〔2022〕170号）、《广州市财政局关于转下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（穗财环〔2022〕65号，对应粤财农〔2022〕172号）、《广州市财政局关于转下达2023年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知》（穗财环〔2023〕31号，对应粤财农〔2023〕96号）和《广州市财政局关于转下达调整安排2023年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知》（穗财环〔2024〕6号，对应粤财农〔2023〕174号），2023年上级下达至花都区的大中型水库移民后期扶持基金共1384.08万元，其中移民补助资金300.3万元、项目资金1083.78万元。

　　（二）省级分解下达预算和绩效目标情况

　　1.资金分配（资金下达、支出方向等）

　　（1）移民补助资金。省财政按照国家核定的移民补助指标数5005人下达分配给花都区的移民补助资金为300.3万元（粤财农〔2022〕170号）。2023年，核减后花都区的在册大中型水库移民人口为4342人（含跨省水库移民4人），因存在需进一步核实信息或无法联系到人员的情况，暂缓发放19人。截至2023年12月底，按照600元/人·年的发放标准实际发放4323人，合计259.38万元；直补资金发放后结存的40.92万元调整到花东镇四联村营盘庄灌渠改造工程和狮岭镇瑞边村东灌渠整治工程使用。

　　（2）项目资金。2023年，上级下达分配给花都区的大中型水库移民后期扶持基金项目资金共1083.78万元，其中粤财农〔2022〕170号文件下达170.44万元，粤财农〔2022〕172号文件下达170万元，粤财农〔2023〕96号607万元，粤财农〔2023〕174号136.34万元。根据年度项目计划、资金支出范围及项目实施进展，并经花都区水务局党组会议研究，同意将中央大中型水库移民后期扶持项目资金分解到10宗项目使用，具体安排见下表：

　　2023年度中央大中型水库移民后期扶持项目资金安排表

　　2.绩效目标

　　花都区2023年中央水库移民扶持基金的预期目标为：

　　目标1：完成花都区大中型水库移民直补资金及跨省自主搬迁至我省和本省补登移民后期扶持补助发放；

　　目标2：完成4-6宗后扶项目建设工作。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　（一）前期准备

　　花都区2023年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作由花都区水务局牵头，大中型水库移民所属镇、村配合。此外，5月中旬参加了广州市水库移民事务中心组织召开的全市2023年度中央水库移民扶持基金绩效评价填报培训会。

　　（二）组织过程

　　花都区水务局高度重视，切实加强组织领导，明确职责分工，主要负责收集整理评价基础数据，指导镇街开展移民满意度调查，按要求如实填写绩效评价系列表格，并形成绩效评价自评报告。

（三）分析评价

本次绩效评价根据现有资料，按照《广东省2023年度中央水库移民扶持基金绩效评价工作大纲》从资金安排和使用基本情况、绩效管理工作开展情况、绩效目标的实现程度及效果、存在问题及原因分析等方面进行客观的自我评价。

　　三、绩效自评分析

　　（一）资金情况分析

　　1.资金到位情况分析

　　广州市财政局于2022年12月28日印发《广州市财政局关于转下达2023年中央水库移民扶持基金的通知》（穗财环〔2022〕66号，对应粤财农〔2022〕170号），随后资金达到花都区财政局，收到中央水库移民扶持基金470.74万元，其中移民补助资金300.3万元，项目资金170.44万元。

　　广州市财政局于2022年12月28日印发《广州市财政局关于转下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（穗财环〔2022〕65号，对应粤财农〔2022〕172号），随后资金达到花都区财政局，收到中央水库移民扶持基金项目资金170万元。

　　广州市财政局于2023年8月8日印发《广州市财政局关于转下达2023年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知》（穗财环〔2023〕31号，对应粤财农〔2023〕96号），随后资金达到花都区财政局，收到中央水库移民扶持基金项目资金607万元。

　　广州市财政局于2024年1月5日印发《广州市财政局关于转下达调整安排2023年中央水库移民扶持基金预算（第二批）的通知》（穗财环〔2024〕6号，对应粤财农〔2023〕174号），随后资金达到花都区财政局，收到中央水库移民扶持基金项目资金136.34万元。

　　2.资金执行情况分析

　　2023年中央下达至花都区的大中型水库移民后期扶持基金共1384.08万元，按照要求将全部资金批复为直补或项目计划，其中直补资金发放259.38万元，移民美丽家园建设1099.7万元，其他25万元，预算执行率为100%。

　　3.资金管理情况分析（组织实施、资金安全、监督检查、信息统计、绩效管理）

　　2023年度中央水库移民扶持基金能严格按规定进行分配和使用。移民工作有专人负责，管理制度比较完善。移民补助资金能在人口核减工作完成后按时足额发放，直补资金发放后的结存资金按规定及时调整用于项目建设；项目资金按批准的资金使用计划支出，支出记录完整规范，凭证合格有效。项目建设程序合规，在实施前有公示，在实施中除业主外，业务主管部门、监理单位进行项目日常监督管理。项目验收除了参建各方外，移民村代表亦有参与验收过程。按上级要求做好移民信息统计工作，每月按时报告资金支出进度，并接受上级移民主管部门组织开展的稽查、审计、监测评估等监督检查工作，到年底全面完成当年度的绩效目标。

　　（二）绩效指标完成情况分析

　　1.产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标

　　后期扶持受益移民人口年度指标值为5005人，2023年实际完成指标5005人；移民美丽家园项目年度指标值为3个，2023年实际完成8个（不包含支付尾款的项目）；其他项目年度指标值为1个，2023年实际完成1个。

　　（2）质量指标

　　直补到人资金分发到移民银行账户，完工项目验收率年度指标值为100%，项目一次性验收合格率年度指标值为100%，全年完成值为100%。

　　（3）时效指标

　　年度指标值为：截至当年底，直补资金发放率为100%、项目资金完成率为80%；截至次年3月底，项目资金支付率为100%；截至2023年底，上年度预算资金支付率为100%。

　　实际完成情况：截至2023年底，直补资金发放率为100%、项目资金完成率为88%；截至2024年3月底，项目资金支付率为88%；截至2023年底，2022年度预算资金支付率为100%。

　　（4）成本指标

　　项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例的年度指标值为100%，实际完成比例为100%。

　　2.效益指标完成情况分析

　　（1）经济效益分析

　　当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速的预期目标为1.34%。根据花都区移民统计报表和统计公报数据，2022年、2023年移民人均可支配收入分别为34731元、36537元，2022年、2023年当地农村居民人均可支配收入分别为34731元、36537元，即2023年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速的实际完成值为0%，绩效目标未完成。

　　（2）社会效益分析

　　年度设定非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率为100%，2023年未发生非正常进京上访和交办的信访事项件不及时处理的情况，完成绩效目标。

　　（3）可持续影响分析

　　年度设定已建工程项目良性运行比例为100%，2023年未发生非正常进京上访和交办的信访事项件不及时处理的情况，完成绩效目标。

　　3.满意度指标完成情况分析

　　移民对后期扶持政策实施满意度的年度指标值为大于或等于90%。根据问卷调查结果，移民对后期扶持政策实施满意度为94%，达到年初设定指标值。

　　四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

　　（一）偏离绩效目标的原因分析

　　花都区移民美丽家园项目的绩效目标指标值为3，项目年度计划完成值为8，偏差超过30%。主要原因是计划储备项目不足，对于未来移民资金使用谋划还不够清晰，给未来年度的项目实施带来一定压力。

　　（二）下一步改进措施

　　进一步加强绩效管理工作，提高绩效目标申报和绩效自评的准确性，加强绩效运行管理的监控工作，对于对存在较大偏差的绩效指标及时跟进，加强协调。

　　五、综合评价结论

　　花都区2023年度中央水库移民扶持基金能够按照规定要求使用，支出及时、支付率高，完成了年度绩效目标，绩效自评为96.9分，达到优秀等级。

　　六、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　对绩效自评过程中发现的问题认真分析、整改落实，不断提高资金使用效益；并严格按照相关工作要求对绩效自评结果进行公开。

　　七、相关建议和意见

　　无。

　　八、其他需要说明的问题

　　2022年度中央水库移民扶持基金绩效评价整改情况：2023年，花都区中央资金绩效评价得分为94分，评价等次为优秀。

　　存在问题1：花都区未按《广东省水利厅关于加强水库移民工作监督管理的通知》（粤水移民函〔2020〕24号）要求制定监督检查等相关配套政策。

　　整改情况：花都区水务局于2023年7月将《广东省水利厅关于印发水库移民工作监督检查实施细则（试行）问题清单（2023年版）的通知》（粤水移民〔2023〕11号）转发各镇，以“问题清单”为抓手加强日常性监督的纵深力度，进一步规范花都区水库移民后期扶持工作。

　　存在问题2：在移民后期扶持项目管理方面，花都区存在历年项目已完工未验收和历年项目已验收未结算的问题。如花都区花东镇七星移民村村容村貌整治工程2013年已完工，但截至2022年底尚未验收；花都区赤坭镇集益村供水管道维修工程2020年已完工并验收，但是截至2022年底尚未完成结算，除此以外，花都区还存在25宗历年项目截至2022年底未完成结算。

　　整改情况：花都区水务局于2024年2月将区领导在水库移民后期扶持项目结算与资金支付有关事项的报告上批示转发各镇，要求加快完成工程项目结算评审工作。花都区赤坭镇集益村供水管道维修工程于2023年11月完成了结算评审，且结算尾款计划今年支付。

　　存在问题3：绩效目标值与实现值偏差较大。一是数量指标方面，花都区移民美丽家园项目、生产开发及配套设施项目个数年度绩效目标值与项目年度计划偏差均超过15%；二是效益指标方面，项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）目标值3个，复核结果完成7个，偏差超过15%。

　　整改情况：加强绩效管理工作。年度储备项目提早谋划、做深做实做细，提高绩效目标申报和绩效自评的准确性，减少偏差。

　　存在问题4：经济效益绩效目标未完成。提高移民收入占当地农村居民收入比例为0%，未完成1%的绩效目标。

　　整改情况：切实提高移民收入。把握水库移民政策大方向，根据上级有关文件精神，积极谋划产业扶持项目，拓宽增收致富途径，提高移民收入。

　　（请点击查看内容）附件：2023年度中央水库移民扶持基金绩效评价相关表格.xlsx